携职财经：专票红冲如何在开票系统操作

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一、普通票和特别票的兑付方式

以下是普票红法和特票红法的内容，希望这些内容能对大家有所帮助。

一般票使用直接冲红方式

1.普通票的冲红比较简单，直接打开需要开红字的发票，点击上方红字，根据弹窗提示填写发票代码和发票号对话框。

2、填写信息后，点击下一步，就会出现正票的相关数据。确认无误后，点击OK生成反对票。

专用发票必须填写红字信息表

1. 未认证专票开具红号前，卖家需申请并填写红字信息表，打印出来，再开具专票。同样点击红字，选择从红字信息表中导入，生成发票。

2. 经买家认证的特价机票，需买家申请红字信息单，卖家需根据买家申请的信息单重新开具红字发票。

预防措施：

红字发票也应严格控制，不能过多。

2 如何重做增值税发票

获取税务局红字发票通知：

（一）卖方需要申请开具红字专用发票的，应当向主管税务机关提交申请表；卖方税务机关审核纳税人提交的申请表后，通过红字通知管理系统发出通知；卖家收到通知后，会在开票系统开具专用红字发票。

(2) 采购人需要开具红字发票时，需采购人申请，申请方法同上。只需将申请后税务机关出具的通知书交给卖方，卖方即可开具专用红字发票。

1 进入发票系统-->发票管理-->发票填写，然后点击“负号”。

2 会出现一个对话框，询问通知单号，在税务局发出的红字发票通知单上输入跟踪号，填好后点击下一步。

3 填写需要红红的原发票代码和编号，填写完成后点击下一步。

4 发票码号确认界面，无误后点击确定，发票信息将自动填写。

5 完整填写发票信息，确认无误，打印对应的空白发票，完成本发票的填写和打印。

3 卖家申请红字发票的流程

卖家申请红字发票的流程大致如下：

1、点击“发票管理”上方“红色发票信息表”下拉菜单，选择“填写红色增值税专用发票信息表”；

2. 选择“卖家申请”，如果发票未寄出且未超过一个月，请选择“账单错误未发货”；否则，选择第一项“因开票错误被买家拒收”，输入“发票代码和发票号码”，点击“下一步”，确认信息表上的优惠券信息是否正确；如果优惠券上没有信息，手动输入需要刷的优惠券信息。（注：金额和数量为负数；单价为正数，列表信息可汇总为一行产品），确认完成点击右上角“打印”，然后选择“执行不打印”，最后点击“取消”；

3、点击“发票管理”上方“红色发票信息表”下拉菜单，选择“红色发票信息表查询与导出”，在弹出的窗口中选择打开的信息表，点击“上传” 按钮，点击“确定”，等待信息上传表格后，会显示“已批准”，进入发票填写界面开具负发票；

4、采购人申请开具红字增值税专用发票。根据销项税抵扣与对应的蓝字增值税发票，可分为已抵扣和未抵扣。选择扣除时，只需选择发票类型即可。之后无需填写对应的蓝字发票代码和发票编号，点击“确定”进入填开界面；

5、点击“发票管理---发票填写---特殊发票填写”。在增值税专用发票填开界面，点击“红字---进口网下载红字发票信息表”，双击信息表号，确认票面信息是否正确，打印在普通发票。

4 如何开具增值税专用发票红字发票

1、在发票填开界面，选择“负号”按钮下的“直接开具”菜单项，系统会弹出通知号输入窗口。

2、系统会弹出一个窗口，用于填写和确认销售项目的正发票代码编号。

3、如果信息表上有对应的蓝字专用发票代码和编号，需要填写蓝字专用发票代码和编号。否则，您无需填写蓝字专用发票代码和编号，只需点击“下一步”按钮，系统会在不同情况下显示不同的确认窗口。

4、对应正发票的人脸信息。

5、填写负发票界面。

6、在发票填开界面，选择“红字”按钮下的“导入红字发票信息表”菜单项，系统会弹出文件打开窗口。

7、在打开文件窗口中，选择信息表对应的电子文件后，在发票填开界面会自动显示导入的红字专用发票信息，该信息包含了票据上的所有信息。其中，备注栏会自动显示对应的信息表编号。

8、进入信息表下载界面。点击“下载”，在弹出框中设置时间间隔，找到信息表，看到状态描述为“已批准”，可以双击选择，票证信息会自动转换。